^Ir al Inicio

1. Seguimiento y Medición del Control Interno

2. Auditoria Interna

Leer más:COMPONENTE DE CONTROL DE EVALUACIÓN

1. Direccionamiento Estratégico

– Plan Estratégico del Rectorado 2018 - 2019.

– Plan Estratégico CEPB 2013-2023.

– Plan Operativo Academico 2019.

– Plan Operativo Institucional 2019.

- Plan Anual de Contrataciones 2019.

– Plan y Cronograma de Implementación del MECIP - Formato 09

 

2. Gestión por Proceso

 Definición de Macroprocesos: Estratégico, Misional y de Apoyo o Soporte - Formato Nº37

1 - Gestion Administrativa y Financiera.

- Identificación de Procesos - Formato Nº38

- Identificación de subprocesos - Formato Nº39

- Diseño de Procedimiento.

1.1 - Adquisición de Bienes y Servicios.

1.1.1 - Elaboración y/o Modificación del PAC

1.1.2 - Llamado y Adjudicación.

1.1.3 - Recepción de Bienes y Servicios.

1.1.4 - Pago a Proveedores.

 

1.2 - Gestion de Talento Humano

1.2.1 - Bienestar del Personal.

1.2.2 - Formación y Capacitación.

1.2.3 - Planeación.

1.2.4 - Selección.

1.2.5 - Vinculación o Proceso de Inducción.

2 - Gestión Educativa Academica.

Identificación de Procesos - Formato Nº38

- Identificación de subprocesos - Formato Nº39

- Diseño de Procedimiento.

– Mapa de Procesos - Formato 45

 

3. Estructura Organizacional

- Organigrama CEPB

– Estructura Organizacional orientada a Procesos 

4. Identificación y Evaluación de Riesgos

 

Leer más:COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

1. Control Operacional

1.1 Políticas Operacionales

1.2 Procedimientos

– Pautas para elaborar Procedimientos

– Ordenamiento de las disposiciones legales

1.3 Controles

– Directrices de Control Interno

2. Competencia, Formación y toma de Conciencia

– Sensibilización y Socialización 2018

– Resultado de Encuesta 2018

– Tutorial MECIP

3. Gestión de la Información

3.1 Sistema de Información

3.2. Control de Documentos

4. Comunicación

4.1 Comunicación Interna

4.2 Comunicación Externa

4.3 Rendición de Cuentas

 

 

Leer más:Componente de Control de la Implementación

1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno

1. Mejora Continua

Leer más:COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA

Leer más:AMBIENTE DE CONTROL